各会员单位：

  现将吉林省保险行业协会（以下简称省协会）2023年度财务决算、2023年度财务预算执行情况、2023年度审计结论及2024年度财务预算情况报告如下：

  一、2023年度财务决算

  （一）财务状况概述

  截至2023年12月31日，省协会资产1,281,961.17元；负债470,415.36元；净资产811,545.81元。

  省协会2023年度收入总额4,151,388.18元，支出总额4,322,608.38元，当年收支赤字171,220.20元。

  （二）收入情况

  省协会2023年度收入4,151,388.18元,其中：会费收入3,850,000.00元，提供服务收入297,029.72元，其他收入4,358.46元。

  （三）支出情况

  省协会2023年度支出4,322,608.38元。其中业务活动成本3,056,481.13元、管理费用644,665.89元、办公房屋费用621,461.36元。

  二、2023年度财务预算执行情况

  （一）2023年度业务活动实际支出305.65万元，完成预算的102.74%。其中：人员经费支出212.82万元，完成预算的101.1%；公用经费实际支出92.83万元，完成预算的106.7%，主要原因是在2023年工作中增加了服务项目，如吉林省保险行业寿险销售人员业务技能竞赛、2023年吉林金融系统职工羽毛球赛、“提振保险消费信心”宣传活动等。

  （二）2023年度管理费用实际支出64.47万元，完成预算的114.11%。其中：人员经费支出39.77万元，完成预算的103.3%；公用经费支出24.7万元，完成预算的137.22%，主要原因是在2023年工作中增加了员工公文培训、主题党日活动两项活动。

  （三）2023年度办公房屋费用支出62.15万元，完成预算的74.88%，原因是未按计划更换职场，导致费用减少。  

  三、2023年度审计结论

  吉林汇通会计师事务所审计后，对2023年财务报表出具了审计报告，审计结论为“我们认为贵单位财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵单位2023年12月31日的财务状况以及2023年度的业务活动成果和现金流量。”

  四、2024年度财务预算

  （一）根据省协会2024年工作计划，预计2024年度支出432万元。

  1.业务活动支出约323万元，其中人员经费236万元（含工资、社保、住房公积金等）、公用经费87万元（含中银保信平台、信息化建设、会员活动费用等）。

  2.管理费用约55万元，其中人员经费37万元（含工资、社保、住房公积金等）、公用经费18万元（含办公费、网费、电话费、水电费等）。

  3.办公房屋费用54万元。

  上述人员经费总计273万元，人员经费预算超过上年度8.08%。主要原因：一是省协会根据《吉林省保险行业协会秘书处工作人员绩效考核暂行办法》于2023年6月对符合晋升条件的员工给予晋升；二是2024年根据实际工作需要拟新增人员。

  （二）2024年度收入

  省协会2024年会费拟按2023年标准收取。

  特此报告